Contrôle de gestion banques et institutions de microfinance

Fiche de formation

  • Être en mesure de fournir aux responsables d’institutions de microfinance ou de banques les informations nécessaires au pilotage stratégique et opérationnel de l’établissement.
  • Savoir préparer les outils nécessaires au pilotage, à la prévision, à la programmation des actions et au contrôle de la performance.
  • Connaitre les procédures permettant la préparation du budget sur la base des principaux objectifs fixés par la direction, la conduite du projet de l’IMF et l’élaboration d’un tableau de bord pertinent.
blog-one

Durée : 5 jours

Programme détaillé

Module 1 : Rappel de la comptabilité des IMF

  • La comptabilité des IMF
  • Les objectifs de la comptabilité
  • Le travail comptable, quotidien, trimestriel, annuel
  • Les principes comptables
  • Le plan comptable des établissements de crédit
  • Le Les comptes annuels
  • Le calcul du coût du risque
  • Les documents comptables à produire pour les autorités de tutelle
  • Les principaux schémas comptables pour enregistrer les opérations des IMF

Module 2 : Le contrôle de gestion correspond à la notion de pilotage

  • Les différentes formes de contrôles existant dans une IMF
  • L’IMF est dirigée comme une entreprise
  • Le rôle du Contrôleur de gestion
  • Le contrôle de gestion utilise les données comptables
  • Les calculs de marge brute : PNB global et analyse par activités et produits
  • Le pilotage des frais généraux et le coût du risque

Module 3 : Le contrôle de gestion, outil de prévision

  • Le plan d’actions de l’IMF
  • Eléments techniques fondamentaux du contrôle de gestion
  • La planification
  • Les décisions stratégiques fixent le plan d’action de l’IMF
  • Le plan d’actions est lié au processus budgétaire
  • Gestion Actif – Passif
  • La réunion budgétaire trimestrielle

Module 4 : Le budget de l’IMF

  • Trois examens préalables essentiels
  • Les hypothèses
  • Les sources d’information pour la préparation du budget
  • Optimiser les capacités de l’IMF
  • L’articulation des budgets
  • Des prévisions réalistes
  • Le budget général
  • Règle d’or pour les budgets des unités
  • Le recadrage budgétaire

Module 5 : La comptabilité analytique, les résultats agences, les intérêts sur compte au siège
Les insuffisances de la comptabilité générale
La comptabilité analytique permet l’analyse
La détermination des résultats des agences
Les taux de cessions internes
Les liens avec le budget
Charges directes – charges indirectes
Le traitement des charges indirectes
L’analyse des écarts

Module 6 : Produire les analyses et commentaires d’activité

  • L’IMF est une entreprise
  • Les ratios
  • Les indicateurs de rentabilité
  • Les indicateurs de qualité du portefeuille
  • Les indicateurs de performance
  • Les indicateurs de gestion financière
  • Les indicateurs de viabilité
  • L’impact local et régional

Module 7 : Le tableau de bord

  • Les 9 axes de vigilance
  • La mesure de la performance
  • Le tableau de bord est destiné à la direction
  • Les cadrans nécessaires à la direction
  • Le PAR
  • Situation financière de l’IMF et critères sociaux
  • Les indicateurs de performance financière : les critères de choix – ROE – ROA.

Module 8 : La communication et le rapport de gestion

  • L’IMF
  • communique des chiffres à l’extérieur
  • La communication exige de multiples séries de données
  • Les principaux documents de communication
  • La presse spécialisée
  • L’IMF communique en interne
  • Le rapport de gestion
  • Les dossiers du rapport de gestion
Contrôleurs de gestion, Directeurs Exécutifs, Directeurs adjoints d’IMF. Cadre d’IMF ou personnes souhaitant acquérir des compétences en contrôle de gestion bancaire ou d’IMF

Pour suivre le stage il est recommandé d’avoir de bonnes connaissances en comptabilité générale, en statistiques et connaitre la finance

Demander un devis S'inscrire

Nos formations

Microfinance

Contenus Audit interne et Contrôle d’une institution de micro-finance Analyse financière des institutions Comment assurer efficacement le...
Demander un devis S'inscrire En savoir plus

Analyse financière des IMF

savoir évaluer la situation financière de l’IMF Cette formation a pour objectif d’apporter les compétences clés en analyse financière aux...
Demander un devis S'inscrire En savoir plus

Contrôle de gestion banques et (...)

Être en mesure de fournir aux responsables d’institutions de microfinance ou de banques les informations nécessaires au pilotage stratégique...
Demander un devis S'inscrire En savoir plus

Gestion au quotidien d’une agence de (...)

Le système financier décentralisé (SFD) est une institution dont l’objet principal est d’offrir des services financiers à des personnes qui...
Demander un devis S'inscrire En savoir plus

Gouvernance des établissements de (...)

Apporter une base de connaissances théoriques, et pratiques sur la gouvernance Comprendre le concept de vision stratégique...
Demander un devis S'inscrire En savoir plus

Gestion des risques en banque et en (...)

Identifier les principaux risques des IMF. Acquérir une vue globale du processus de gestion de ces risques en IMF. Savoir évaluer le...
Demander un devis S'inscrire En savoir plus

formation de formateurs en éducation (...)

Former des formateurs aptes à passer des messages à des apprenants adultes ayant eu peu d’instruction formelle. Donner aux formateurs les...
Demander un devis S'inscrire En savoir plus

Formation au métier d’agent de crédit (...)

Développer les connaissances générales et spécifiques des agents de crédit pour un exercice rigoureux et performant de leur métier Favoriser...
Demander un devis S'inscrire En savoir plus